4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 03/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
2820/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
165,00
CX
30,0000
5,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/010-2016       
48,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
48,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,81
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
582/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
582/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1446/000-2016       
499,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO CAMBIO - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - GABINETE
Vl.Total:
499,81
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1448/000-2016       
899,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO MODULO DE TRAÇÃO - MITSUBISHI L 200 - PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
899,71
Un.:
HR
Quantidade:
9,6400
93,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1449/000-2016       
599,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO ESCAPE E TROCA DA BOMBA - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - GABINETE
Vl.Total:
599,45
Un.:
HR
Quantidade:
7,3400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1451/000-2016       
460,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - GABINETE
Vl.Total:
460,61
Un.:
HR
Quantidade:
5,6400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1458/000-2016       
599,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO SUPORTE DA PEDALEIRA - CITROEN JUMPER - PLACA FRE 9427 - GABINETE
Vl.Total:
599,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2700
95,67
4417/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5327/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
40
1907/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
1920/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
165,00
CX
30,0000
5,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/002-2016       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
71
1925/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
165,00
CX
30,0000
5,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
1927/000-2016       
149,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272 
EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
80,85
HR
0,9900
81,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
104
1910/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
165,00
CX
30,0000
5,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
581/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
581/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/004-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
1804/000-2016       
49,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO 
DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
4343/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
5207/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - Viagem ao DETRAN - SP - Saída: 26/04/2016 - 06:00 horas e Retorno: 26/04/2016 - 17:00 horas - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
4344/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
5208/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN - SP - Saída: 26/04/206 - 06:00 horas e Retorno 26/04/2016 - 17:00 horas - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
146
1903/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
165,00
CX
30,0000
5,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/015-2016       
1.903,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.903,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,97
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
105/000-2016       
61,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO . Do chicote de chave de partida e luz - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO 
KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
106/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
107/000-2016       
179,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da canaleta do vidro e maçaneta da porta - MANUTENÇÃO DO COURIER DBA 9470 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
405/000-2016       
1.911,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
550,46
HR
6,7400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
1.200,52
HR
14,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
406/000-2016       
40,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
20,42
Un.:
HR
Quantidade:
0,2500
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
20,41
HR
0,2500
81,64
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
1408/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - SERVIÇO A PARTE ELÉTRICA NA VIATURA AT 06306 IVECO PLACAS DJM 
5549, A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1454/000-2016       
599,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO ELETRONICA - FIAT UNO - PLACA DBA 9489 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,45
Un.:
HR
Quantidade:
7,3400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1455/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . No sistema de arrefecimento  - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - GABINETE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1461/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO DIANTEIRO - FORD F 12000 L - PLACA DBA 9470 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
1466/000-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE FREIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DA RODAS DIANTEIRAS - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1472/000-2016       
761,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ARQUEAR MOLEJO DIANTEIRO
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS DE MOLA
179,20
HR
1,6000
112,00
3 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO
302,40
HR
2,7000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1591/000-2016       
680,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E PINTURA DO PARA-CHOQUE
Vl.Total:
529,21
Un.:
HR
Quantidade:
6,4800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO PARABRISA - FIAT UNO - PLACA DBA 9482 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
151,09
HR
1,8500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1592/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA CHAVE DE SETA - FIAT UNO - PLACA DBA 9482 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1594/000-2016       
149,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ESTRADA DA BULHA ATE A SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
KM
Quantidade:
30,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1597/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1598/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PINO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1600/000-2016       
212,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR TUBO DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
106,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9500
112,00
2 - SERVIÇO. DE SOLDA TUBO DO ESCAPAMENTO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
106,40
HR
0,9500
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1602/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - MONTAGEM DE PNEU - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1603/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - FORD CARGO 1119 E - PLACA TFJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1604/000-2016       
336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 08 PNEUS - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1633/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO TIP-TOP - GMC PLACA DAO 2727 - SERV MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1792/000-2016       
509,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
156,24
Un.:
HR
Quantidade:
1,0800
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
352,99
HR
2,4400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2014/000-2016       
869,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
59,62
HR
0,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
109,44
HR
1,3400
81,67
4 - MÃO DE OBRA  - FIAT FIORINO - PLACA DBA 9487 - SERV. MUNICIPAIS
661,51
HR
8,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2016/000-2016       
1.070,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM DA TORÇÃO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - ALINHAMENTO
51,45
HR
0,6300
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - SERV. MUNICIPAIS
699,09
HR
8,5600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2018/000-2016       
790,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
469,60
Un.:
HR
Quantidade:
5,7500
81,67
2 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,46
HR
1,2300
81,67
5 - CASTER - FIAT SIENA - PLACA FQH 0138 - SERV. MUNICIPAIS
120,04
HR
1,4700
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2019/000-2016       
581,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO SISTEMA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
400,17
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,84
HR
0,5000
81,68
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT SIENA - PLACA DBA 9461 - SERV. MUNICIPAIS
80,03
HR
0,9800
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2022/000-2016       
593,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
434,47
Un.:
HR
Quantidade:
5,3200
81,67
2 - MÃO DE OBRA . NO TANQUE DE COMBUSTIVEL - FIAT SIENA - PLACA DBA 9462 - SERV. MUNICIPAIS
159,26
HR
1,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2024/000-2016       
249,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT SIENA - PLACA FQV 8720 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2027/000-2016       
355,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
155,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2028/000-2016       
580,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
470,41
Un.:
HR
Quantidade:
5,7600
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 2107 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2030/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
430,40
Un.:
HR
Quantidade:
5,2700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2032/000-2016       
870,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E DIREÇÃO
Vl.Total:
610,06
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA E TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2034/000-2016       
540,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CABEÇOTE - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,65
Un.:
HR
Quantidade:
6,6200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2036/000-2016       
850,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO
300,55
HR
3,6800
81,67
3 - ALINHAMENTO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERV. MUNICIPAIS
149,44
HR
1,8300
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2038/000-2016       
400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SISTEMA DE LIGAÇÃO - FIAT STRADA - PLACA EHE 
7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2040/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
299,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO CARTER - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2044/000-2016       
650,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO COLETOR
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - FIAT DOBLO - PLACA FSB 4911 - SERV. MUNICIPAIS
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2045/000-2016       
650,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
470,41
HR
5,7600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2046/000-2016       
435,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA INSTALAÇÃO DO PARABRISA E ELETRICA - FIAT DOBLO - PLACA DBA 9463 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
435,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,3300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2094/000-2016       
448,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETENTOR DA TOMADA FORÇA
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO DA CAÇAMBA - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2097/000-2016       
570,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
259,71
Un.:
HR
Quantidade:
3,1800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DO FREIO
199,27
HR
2,4400
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2098/000-2016       
324,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO TIRANTE DO MOTOR
Vl.Total:
212,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO HASTER DA EMBREAGEM - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
112,00
HR
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
2641/000-2016       
64,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 
06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO 
REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
64,26
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
88,67
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/002-2016       
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.380,0000
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - REF. PERÍODO DE 20/02 A 19/03/16 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/016-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/004-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/002-2016       
272,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
272,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,73
3622/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCO AURÉLIO COSTA 26287775840
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
19.417.489/0001-20
435
4388/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . 15 metros de calha beiral galvanizada, 29 metros de calha de 
canal galvanizada, retirada de calhas velhas e istalação de novas  - PARA O SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1547/001-2016       
528,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - 4 - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
528,34
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
26,42
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/004-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/006-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,6500
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
1856/000-2016       
7.895,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
5.762,88
Un.:
KG
Quantidade:
1.044,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
903,96
KG
93,0000
9,72
3 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,82%, APAE 2,91%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 
1,81%, QUILOMBOLA 0,49% - EDUCAÇÃO
1.228,50
KG
70,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
1878/000-2016       
3.129,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
2.296,32
Un.:
KG
Quantidade:
416,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
359,64
KG
37,0000
9,72
3 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4% - EDUCAÇÃO
473,85
KG
27,0000
17,55
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/005-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/006-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
539/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO NO COLETOR DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C20 PLACA BRZ 7719 - UTILIZADO 
PELO VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 340,00 - ASSISTENCIA SOCIAL
120,00
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
1605/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO PELO 
PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/002-2016       
5.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.064,00
4241/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
44.304.095/0001-02
760
4732/000-2016       
44.763,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - Convênio Elektro nº 05/2016 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44.763,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.763,62
4295/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5224/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - Viagem à Campinas para buscar grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - 
Saída: 16/04/2016 às 7h e Retorno: 16/04/2016 às 22h - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
4296/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5225/000-2016       
264,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
3 - PERNOITE - Viagem à Campinas para levar o grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - 
Saída: 17/04/2016 às 20h e Retorno: 18/03/2016 às 14h - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
821
1111/001-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
40,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
40,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
859
1038/000-2016       
1.661,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE OSASCO P/ REGISTRO  - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA 
DBA 9494, O VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 3%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 1.661,71 - ESPORTES
Vl.Total:
1.661,71
Un.:
KM
Quantidade:
370,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
859
1039/000-2016       
481,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 2 CUBOS DE RODAS DIANT/TRAS - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 
VOLARE, PLACA DBA 9494, O VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 30%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 481,60 - 
ESPORTES
Vl.Total:
481,60
Un.:
HR
Quantidade:
4,3000
112,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
273/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2209 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5007
2731/012-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
REGISTRO, 5 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125